一、部门主要职能
金沙检测线路js69是2002年经安徽省人民政府批准成立的一所全日制专科层次高等职业教育院校。学院以全日制高、中等职业技术教育为主体，同时开展成人教育、职业技能培训与鉴定工作。建校以来，学院一直秉持“立德树人”的办学宗旨和“修能致用、笃学致远”的校训精神，努力为社会培养各类应用型人才，为区域经济发展提供智力支持。
金沙检测线路js69为全额财政拨款事业单位，2010年学院被立项为安徽省示范性高职院校建设单位，在2015年人才培养工作个性评估暨省示范性高职院校项目验收中获得优秀等级，并于2015年10月成功获批创建地方技能型高水平大学。学院占地面积1140亩，建筑面积31万平方米，设有机电系、土木系、经贸系、信息系、汽车系、传媒系、食品与环境系、技师学院、基础部、体育部等十个教学单位，全日制高职在校学生11161人，教学仪器设备总值近1.2亿元。学院现有专任教师547人，教师中具有正高职称15人，副高职称91人，具有硕士及以上学位教师284人，双师型或具备“双师素质”教师218人，有省级教学团队5个，省级专业带头人10名，省级教学名师3名，省级优秀教师2名，省级教坛新秀9名，有1名教师入选安徽省“卓越人才”培养计划。根据区域经济社会发展需要，学院已初步建成了布局合理，特色鲜明，充满活力和具有良好发展前景的专业群，设置高职专业45个，其中有28个专业与滁州市的智能家电、先进装备、新型化工、新能源、农副产品深加工、硅基材料等六大支柱产业结构相吻合。学院建有中央财政扶持的提升专业服务产业能力专业2个，省级重点建设专业3个，省级特色专业6个，省级综合改革试点专业1个，省级精品课程3门，省级精品资源共享型课程1门。学院毕业生就业率始终保持在95％以上，连续两次（2008-2009年度、2010-2011年度）被省就业工作领导小组评为全省就业工作“先进集体”；自2005年起，学院连续九年被省教育厅评为“安徽省普通高校毕业生就业工作先进集体”和“标兵单位”。2012年被省教育厅命名为“省级创新创业教育示范校”，2012年学院大学生创业孵化基地被省人社厅命名为“省级大学生创业孵化基地”（AA级）。学院创建以来已为社会培养输送各类毕业生22344名。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，金沙检测线路js692017年度部门预算仅包括本级预算，与上年比较无变化。
纳入金沙检测线路js692017年度部门预算编制范围的单位共1个。
三、金沙检测线路js692017年度部门预算说明
（一）2017年度收入支出预算情况说明
2017年度收入预算总计19962.97万元，支出预算总计19962.97万元。与2016年预算数相比，收、支总计各增加480.25万元，增长2.47%，增长原因主要为2016年起我省对高职院校实行生均拨款政策，按规定我院高职学生2016年生均拨款为10800元，2017年生均拨款为12000元。
（二）2017年度收入预算情况说明
本年收入预算合计19908.25万元，其中：财政拨款收入预算14562.05万元，占73.15%；事业收入预算5266.2万元，占26.45%；其他收入预算80万元，占0.4%。
（三）2017年度支出预算情况说明
本年支出预算合计19962.97万元，其中：基本支出6079.68万元，占30.45%；项目支出13883.29万元，占69.55%。
（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明
2017年度财政拨款收入预算总计14562.05万元，支出预算总计14562.05万元，与2016年预算相比，财政拨款收、支总计各增加840.06万元，增长6.12%，增长原因主要为2016年起我省对高职院校实行生均拨款政策，按规定我院高职学生2016年生均拨款为10800元，2017年生均拨款为12000元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1.财政拨款支出预算总体情况
2017年度财政拨款支出预算14562.05万元，占本年支出的72.95%。与2016年预算数相比，财政拨款支出增加840.06万元，增长6.12%。为正常人员工员、办公经费增长。
2.财政拨款支出预算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为14562.05万元，支出预算为14562.05万元。其中基本支出5284.83万元，占36.29%；项目支出9277.22万元，占63.71%。具体情况如下：
（1）“教育支出”2017年度预算13387.1万元，比2016年预算数增加754.94万元，增长5.98%，为正常人员工员、办公经费增长。其中：“高等职业教育”预算12887.1万元，主要用于保障职工工资、学校正常运转等。“其他职业教育支出”预算500万元，主要用于地方高水平大学建设项目，由市财政配套资金。
（2）“社会保障和就业”2017年度预算534.27万元，比2016年预算数增加76.54万元，增长16.72%，增长原因主要为根据国家统一政策，事业单位离退休人员工资增长所致。其中：“事业单位离退休”预算534.27万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算225.10万元，比2016年预算数增加3.01万元，增长1.36%，系由于正常工资变动增长。其中：“事业单位医疗”预算225.10万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
（4）“住房保障支出”2017年度预算415.58万元，比2016年预算数增加5.57万元，增长1.36%，系由于正常工资变动增长。其中：“住房公积金”预算415.58万元，主要用于学院按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2017年度财政拨款基本支出预算5284.83万元，其中人员经费4823.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费461.31万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
金沙检测线路js692017年没有政府性基金预算本年收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2017年度金沙检测线路js69机关运行经费0万元，系由于本部门为事业单位。
2.政府采购情况。
2017年度金沙检测线路js69政府采购支出预算4090万元，其中：政府采购货物支出预算3350万元，政府采购工程支出预算450万元、政府采购服务支出预算290万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，金沙检测线路js69共有车辆7辆，其中一般公务用车6辆、其他用车（校车）1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况
2017年，金沙检测线路js69按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金3921.05万元。
（九）名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1. 2017年部门收支预算总表
2. 2017年部门收入预算总表
3. 2017年部门支出预算总表
4. 2017年部门财政拨款收支预算总表
5. 2017年部门一般公共预算支出预算表
6. 2017年部门一般公共预算基本支出预算表
7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表
计划财务处
2017年2月10日
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